Fakturę korygującą wystawiamy wtedy, gdy klient otrzymał fakturę i został spostrzeżony błąd na fakturze. W celu wystawienia faktury korygującej należy odszukać fakturę, którą chcemy skorygować.
- Wybieramy menu Księgowość >> Sprzedaż, a następnie klikamy na Faktury wystawione.
- Szukamy numeru faktury, którą chcemy skorygować, zaznaczamy ją i klikamy na Koryguj.
- Po kliknięciu pokaże się okno potwierdzenia wystawienia faktury korygującej. Po kliknięciu Tak, zostanie wygenerowana faktura korygującą, wraz ze wszystkimi danymi
- Zmieniamy żądaną pozycję faktury. Wszystkie pola oznaczone ikonką edycji są edytowalne.