Fakturę korygującą wystawiamy wtedy, gdy klient otrzymał fakturę i został spostrzeżony błąd na fakturze. W celu wystawienia faktury korygującej należy odszukać fakturę, którą chcemy skorygować.
  • Wybieramy menu Księgowość >> Sprzedaż, a następnie klikamy na Faktury wystawione.


  • Szukamy numeru faktury, którą chcemy skorygować, zaznaczamy ją i klikamy na Koryguj. 



  • Po kliknięciu pokaże się okno potwierdzenia wystawienia faktury korygującej. Po kliknięciu Tak, zostanie wygenerowana faktura korygującą, wraz ze wszystkimi danymi 
z poprzedniej faktury.



  • Zmieniamy żądaną pozycję faktury. Wszystkie pola oznaczone ikonką edycji są edytowalne.


  • Pozycję na fakturze możemy edytować, klikając Edytuj.


  • Po wykonaniu zmian, możemy sprawdzić wygląd faktury korygującej, klikając na Drukuj Fakturę oraz na Podgląd wydruku faktury korygującej.




  • Ostatnim krokiem jest kliknięcie na Wystaw w celu wystawienia faktury korygującej.