W przypadku, gdy mamy fakturę wystawioną na dane klienta, ale musimy ją wysłać na inny adres, istnieje możliwość dokonania odpowiedniej korekty. W tym celu postępujemy według poniższego schematu:
- Wybieramy menu Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.
- Szukamy fakturę, którą chcemy zmodyfikować, zaznaczamy ją i klikamy Edytuj i wystaw ponownie.
- Po prawej stronie w polu dane kontrahentów edytujemy pole Płatnik - możemy również całkowicie go zmienić, klikając na strzałeczki w różnych kierunkach i wybierając odpowiedniego kontrahenta z listy.
- Zaznaczamy opcję Wyślij fakturę na inny adres, uzupełniamy pola z nowym adresem i zatwierdzamy, klikając OK.
- Ponownie wystawiamy fakturę, wybierając opcję Wystaw.
- Zatwierdzamy wystawienie dokumentu przyciskiem OK.
Wygenerowana faktura zostanie wysłana na zaznaczony przez nas adres.
