Na początku prześledźmy scenariusz, w którym nie oznaczamy płatności za fakturę, a następnie wystawiamy fakturę korygującą na kwotę VAT.
1. Wystawiamy fakturę ze stawką VAT 23% o numerze FV13/03/2016.


2. Tworzymy fakturę korygującą, bez oznaczenia płatności. Innymi słowy jest to scenariusz, w którym klient zanim przelał nam pieniądze, zauważył błąd na fakturze i poprosił
o jego skorygowanie. Fizycznie pieniądze nie wpłynęły na nasze konto.


 3. Tworzymy fakturę korygującą, w której zmieniamy stawkę VAT z 23% na 0%. Co w przykładzie daje nam różnicę 1006,02 euro.


4. Została wygenerowana płatność na kwotę ujętą w fakturze korygującej (FK/008/2016), gdyż żadne pieniądze nie wpłynęły na nasze konto. Kwota różnicy pomiędzy fakturą FV13/03/2016 a fakturą korygującą FK/008/2016 nie zostaje z tego powodu uwzględniona.



Następnie prześledźmy drugi scenariusz, w którym klient zapłacił za pierwszą fakturę, a dopiero później się zorientował, że jest potrzebna korekta o podatek VAT.

1. Wystawiamy fakturę (FV14/03/2016) ze stawką VAT 23%, na łączną kwotę 1476 euro, w tym 276 euro VAT'u.


2. Klient nam zapłacił w.w. kwotę, co oznaczamy w systemie.
 


3. Klient zorientował się, że na fakturze wystąpił błąd i poprosił nas o wykonanie korekty do faktury oraz zwrot nadpłaconej kwoty. Tworzymy fakturę korygującą z kwotą VAT 0%. Różnica wynosi 276 euro, następnie wystawiamy fakturę.


4. W płatnościach pojawia się płatność wychodzącą na kwotę różnicy podatku VAT, w tym przypadku 276 euro.