Gdy otrzymamy od kontrahenta fakturę korygująca i chcemy ją wprowadzić do systemu, postępujemy według poniższego schematu:
1. W pierwszej kolejności wyszukujemy fakturę kosztową, którą chcemy skorygować. Wybieramy z menu głównego: Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone.
2. Zaznaczamy poszczególną fakturę i po prawej stronie wybieramy opcję Faktura korygująca.
3. Następnie wybieramy opcję Rejestruj dokument.
4. W celu skorygowania pozycji na fakturze, wybieramy ikonę edycji. Dodatkowo wprowadzamy numer dokumentu korygującego i datę jego wystawienia.
5. Następnie w pozycji na fakturze wprowadzamy stosowne zmiany i zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz.
6. W celu rejestracji skorygowanej faktury kosztowej wybieramy Rejestruj.
7. Zatwierdzamy fakturę korygującą przyciskiem Zatwierdź.
